Neste artigo veremos como realizar uma nota complementar no sistema.
1) Defina uma natureza de operação que será utilizada na nota complementar (para entender como se configura uma Natureza de Operação, clique aqui).
Exemplo abaixo:
Exemplo abaixo:
Figura 1: Natureza de operação
2) Abra o módulo de notas fiscais emitidas em <Nota Fiscal\Notas Fiscais Emitidas>, selecione a natureza de operação que você definiu anteriormente, o mesmo destinatário e o(s) mesmo(s) item(s) da nota que foi transmitida incorretamente. Exemplo abaixo:
Observação: Quantidades e valores deverão ficar zerados, a alteração será feita somente na parte fiscal.
Figura 2: Definindo dados
3) Antes de inserir as correções, altere o modo de totalização de impostos para 'Manual', conforme exemplo abaixo:
Observação: Após mudar para 'Manual', o sistema não irá calcular os valores automaticamente, ficando a cargo assim do usuário preencher os campos corretamente.
Figura 3: Totalização de impostos
Agora será possível alterar os campos fiscais de acordo com sua necessidade.
Figura 4: Dados fiscais
4) Feito isso, será necessário referenciar a nota fiscal transmitida com a nota fiscal complementar.
Para realizar esse procedimento, vá no campo 'Nota fiscal referenciada', insira a chave de validação da nota errada ou busque-a no sistema (se ela tiver sido feita pelo sistema), conforme exemplo abaixo:
Para realizar esse procedimento, vá no campo 'Nota fiscal referenciada', insira a chave de validação da nota errada ou busque-a no sistema (se ela tiver sido feita pelo sistema), conforme exemplo abaixo:
Figura 5: Nota referenciada
Pronto, conferindo todos os campos, agora será possível transmitir a nota fiscal complementar.
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