Nesse artigo veremos como realizar as notas de remessa e retorno.

1) Antes de tudo, é necessário definir quais serão os CFOPs para remessa e retorno. Para saber como configurar um CFOP, clique aqui.

2) Com os CFOPs definidos, iremos em <Cadastro\Operações Fiscais\Naturezas de Operação>, selecionaremos a Natureza configurada para Remessa e na aba 'Configurações', marcaremos a opção '*Relacionar com nota de retorno (Item próprio em poder de terceiro [PPT])' conforme exemplo abaixo:

Figura 1: Marcar configuração 'Relacionar com nota de retorno'.

Observação: No cadastro do CFOP de remessa, a opção 'Gera financeiro' precisa estar como 'Não' conforme exemplo abaixo.

Figura 2: Gerar financeiro não.

3) Nesse momento, já é possível transmitir a nota de remessa.

4) Após a transmissão da nota de saída, será preciso realizar a nota de retorno.

Para realizar esse procedimento, vá em <Nota Fiscal\Notas Fiscais Recebidas> e faça a entrada da nota pelo XML. Para saber como realizar uma nota de recebimento por XML, clique aqui.

5) Após selecionar o XML, é necessário relacionar o item do XML com o item do sistema e clicar em 'sim' na janela de gerar novo recebimento para que assim gere as contas a pagar do remetente. Exemplo abaixo:

Figura 3: Relacionar item XML.

Observação: A pesquisa dos itens a serem relacionados, irá trazer somente aqueles que utilizem a mesma NCM do item contido na nota.

6) Na janela que se abre, relacione essa nota de retorno com a nota fiscal que foi enviada para remessa conforme exemplo abaixo:

Figura 4: Relacionar notas.

7) Pronto ! Suas notas de remessa e retorno estão feitas e relacionadas.

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