Neste artigo veremos como preencher os dados no cadastro de CFOP para emissão da nota fiscal.
Esses dados são: Situação de ICMS, Situação de IPI, Enquadramento de IPI, Situação de PIS e Situação de COFINS.
O CFOP é um código fiscal que identificará a operação de circulação da mercadoria. Esses dados devem ser fornecidos pelo escritório contábil, e toda a informação passada pelo escritório é de responsabilidade do usuário preencher no sistema.
Para acessar o cadastro de CFOP basta seguir o caminho <Cadastro\Operações Fiscais\CFOP>.
Todos os CFOPs já estão previamente cadastrados e com algumas informações já preenchidas, tais como: Local do estado, Tipo CFOP, Tipo destinatário, Origem do produto. Basta apenas clicar no campo 'Pesquisa' e digitar pelo código do CFOP que deseja. Após localizar, preencha os campos de tributação como na simulação abaixo:
Figura 1: Cadastro de CFOP
No campo 'Gera Financeiro', marcar 'Sim' para que ao fazer a nota fiscal seja possível criar as contas a receber da nota, após ter sido transformada de uma fatura ou feita manualmente .
Se for um CFOP de compra, deve também ser marcado o campo 'Gera Financeiro' como 'Sim', para que o sistema crie as movimentações financeiras daquela compra a ser paga, tanto vinda de um recebimento de compras quanto feita manualmente.
Para que uma nota possa calcular ICMS, ela deve usar uma situação tributária que determine esse cálculo. Como exemplo cita-se o código 000 - Tributado Integralmente, que deve ser configurado no campo 'Situação ICMS'. Caso seja configurado um código de isenção, como 041 por exemplo, o sistema não fará esse cálculo.
Essa regra vale também para o IPI, PIS e COFINS, que possuem seus próprios códigos de tributação e isenção, como 050 para cálculo de IPI e 053 para isenção. Os códigos a serem utilizados devem ser obtidos com seu contador.
Qualquer código utilizado sem a devida consulta à contabilidade pode gerar problemas na arrecadação de impostos e outros problemas com a Receita Federal.
Se ainda ficou com alguma dúvida, nosso vídeo explicando esse processo pode te ajudar! Clique aqui para vê-lo.
Confira também nosso vídeo explicativo:
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