Neste artigo veremos como emitir uma nota fiscal de devolução de venda a partir da transformação de uma 'devolução de venda' em 'nota fiscal emitida'.
Inicie o módulo de nota fiscal pelo menu <Nota Fiscal\Notas Fiscais Emitidas>.
Clique no botão 'Incluir', indicando a seguir a natureza a ser utilizada para emissão da nota fiscal. Caso não saiba qual natureza deve ser usada, entrar em contato com o escritório de contabilidade e solicitar as informações necessárias.
Clique no botão 'Incluir', indicando a seguir a natureza a ser utilizada para emissão da nota fiscal. Caso não saiba qual natureza deve ser usada, entrar em contato com o escritório de contabilidade e solicitar as informações necessárias.
Após obtidas as informações, configurar o 'CFOP' e 'Natureza de Operação' para emissão da nota.
Veja como realizar as configurações de CFOP clicando aqui.
Veja como realizar as configurações de Natureza de operação clicando aqui.
Veja como realizar as configurações de CFOP clicando aqui.
Veja como realizar as configurações de Natureza de operação clicando aqui.
Indicada a natureza de operação, clique no botão 'Transformar' e a seguir em 'Devolução de Vendas', escolhendo a seguir a devolução que foi montada anteriormente, clicando na caixa ao lado da dela.
Figura 1: Nota Fiscal Emitida.
Verificar se os dados da nota fiscal estão corretos na aba 'Totais', e caso haja alguma divergência, conferir os mesmos com os dados da nota fiscal de venda.
Verificar também na primeira aba da nota, 'Dados NF', se a nota fiscal de venda está indicada no campo 'Nota Fiscal Referenciada'. Caso a nota que consta no campo não seja a correta, deve-se verificar se a fatura escolhida no momento da montagem da devolução de venda estava relacionada com a nota a ser devolvida, e caso não, localizar e escolher a fatura correta.
Figura 2: Conferência de Nota Fiscal.
Caso os dados da nota fiscal estejam em ordem, deve-se ainda inserir na aba 'Informações Adicionais', no campo 'Informações Adicionais (Manual)', os dizeres "Nota Fiscal de Devolução Referente à Nota X do Dia dd/mm/aaaa", onde 'X' é o número da nota fiscal de compra, e 'dd/mm/aaaa' é o dia, mês e ano da mesma.
NOTA: Confirme com sua contabilidade se será necessário inserir mais alguma informação nesse campo.
NOTA: Confirme com sua contabilidade se será necessário inserir mais alguma informação nesse campo.
Após inseridos esses dados, pode-se salvar a nota e transmiti-la.
Figura 3: Transmissão de Nota.
Destacar ICMS manualmente
Se sua empresa for optante pelo regime Simples Nacional, para destacar o ICMS na nota, o campo 'ICMS SN' deverá ser preenchido com a situação tributária 900, conforme imagem abaixo:
Figura 4: Aba 'ICMS SN'.
Confira com seu escritório contábil ou com o destinatário da nota se a situação tributária da aba 'ICMS' deverá ser preenchida conforme a nota de venda.
Aponte a câmera do seu dispositivo Android para o QR code acima, ou clique aqui.