Neste artigo iremos ver como montar uma devolução de vendas.

Abra o menu <Faturamento\Devolução de venda> ou aperte 'CTRL+P' e pesquise por 'FAT0027- Devolução de vendas', clique em 'Novo' e escolha o cliente, depois clique em <Transformar\Fatura> e selecione a fatura que será devolvida.

Figura 1: Devolução de venda

Se a devolução for parcial, selecione apenas os itens que deseja excluir dessa fatura.
Salve a devolução clicando em 'Salvar'.

Observações: Caso haja descontos na venda, o sistema observará se eles foram dados em cada item ou no geral da venda, dessa forma esses descontos serão trazidos conforme aplicado em cada item ou no total da devolução. 

Se for transformar uma devolução de venda em nota fiscal é preciso ter feito nota da fatura previamente.

Quando uma devolução for para um cliente específico e quer que ela apareça no relatório, deve ser feita a indicação desse cliente específico, não pode colocar um cliente padrão(consumidor).

É importante notar que caso seja feita uma devolução de duas faturas onde em uma foi aplicada desconto no total dela e em outra em cada item, o sistema respeitará conforme os descontos foram aplicados em cada fatura.

Também temos um vídeo com o passo a passo do modulo de Devolução de Venda.


 

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