Neste artigo iremos ver como fazer a entrada de nota fiscal de compra utilizando um XML.
Para iniciar a entrada de notas, primeiramente deve-se obter o XML da nota fiscal em questão. Esse XML pode ser obtido através do fornecedor da nota, ou baixando-o através do site da SEFAZ, utilizando a chave de acesso da nota. Pode-se acessar o site da SEFAZ clicando aqui.
Observação: Para baixar o XML através do site da SEFAZ, é necessário ter o certificado digital instalado no PC onde ele será baixado.
Figura 1: Site de Consulta de NF-e
Após obtido o XML correspondente, deve-se iniciar o módulo <Nota fiscal\Notas Fiscais Recebidas>, e iniciar uma nova nota clicando no botão 'Novo'.
A seguir, escolha a natureza de entrada a ser utilizada, clicando no botão 'Pesquisar'. Caso não saiba qual deve ser utilizada, consulte seu escritório de contabilidade.
Se a natureza não estiver disponível para seleção, clique aqui para ver como configurá-la em seu sistema.
Após ter selecionado a natureza de entrada, clique no botão 'Transformar' e na opção 'XML da NF-e', escolhendo o XML da nota que está sendo lançada no sistema.
Figura 2: Importação de XML
No momento que o XML é importado, o sistema irá procurar pelo fornecedor no 'CAD0016 - Cadastro de Fornecedores' pelo CNPJ. Caso ele não seja encontrado, o sistema irá mostrar uma janela perguntando se o usuário deseja que o cadastro seja feito automaticamente conforme os dados do XML.
Figura 3: Cadastro de Fornecedores.
Após feito esse cadastro, o sistema irá também buscar o relacionamento entre os itens do fornecedor e seus itens cadastrados. Caso algum item não esteja relacionado, será exibida uma tela solicitando o relacionamento deste. Se isso acontecer, clique aqui para ver o que fazer nessa situação.
Observação: caso o NCM do produto tenha mudado, também terá que editar antes no cadastro do produto para conseguir relacionar o XML de compra como no exemplo a seguir:
Figura 4: Trocar NCM no produto
Após o XML ter sido transformado em nota fiscal, deve-se conferir seus dados, tais como 'Itens', 'Valores', 'Cobrança' e 'Informações adicionais'. Caso tudo esteja correto, salve a nota clicando no botão 'Salvar'.
Ao final, o sistema perguntará se deseja escolher um pedido de compra para relacionar à nota, caso haja um pedido lançado para o fornecedor dela com seus respectivos produtos. Caso não haja nenhum pedido para esse fornecedor com os itens da nota, ou se não deseja escolher algum, pode-se clicar em 'Cancelar', o que fará com que o sistema pergunte se deseja gerar um recebimento.
Caso seja clicado em 'Sim', o sistema lançará um recebimento de compras, dando entrada no estoque e gerando contas a pagar para o fornecedor.
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