Neste artigo iremos mostrar como emitir uma nota fiscal de devolução de compras, transformando uma devolução de compras gerada a partir de um recebimento.
1 - Iniciar o módulo nota fiscal emitida clicando no menu <Nota Fiscal\Notas Fiscais Emitidas>, iniciar a nota clicando em 'Novo' e indicar a natureza clicando no botão 'Pesquisar', escolhendo a natureza a ser utilizada para emissão da nota fiscal. Caso não se saiba qual deve ser usada, entrar em contato com o escritório de contabilidade e solicitar as informações necessárias.
Figura 1: Iniciar uma nova nota.
2 - Após obtidas as informações, configurar o CFOP e natureza de operação para emissão da nota. Veja como realizar as configurações clicando aqui para CFOP e aqui para Naturezas.
3 - Após iniciada a nota e indicada a natureza, clique no botão 'Gerar Nota' e a seguir em 'Devolução de Compras', escolhendo a seguir a devolução que foi montada anteriormente, clicando na caixa ao lado da mesma.
Figura 2: Selecionar a devolução de compra.
4 - Caso haja a necessidade de alterar impostos para que fiquem iguais aos da nota de compra, basta alterar os mesmos manualmente. Para ver como fazê-lo, clique aqui.
5 - A seguir, verificar se os dados da nota fiscal estão corretos na aba 'Totais', e caso haja alguma divergência, conferir os mesmos com os dados da nota fiscal de compra.
6 - Verificar na primeira aba da nota, 'Dados NF', se a nota fiscal de compra está indicada no campo 'Nota Fiscal Referenciada'. Caso não, deve-se dar fazer a entrada da nota conforme o artigo de entrada de notas fiscal através de xml, clicando aqui, e iniciando novamente os passos de montagem de devolução de compras, que pode ser acessado aqui.
7 - Caso os dados da nota fiscal estejam em ordem, deve-se ainda inserir na aba 'Informações Adicionais', no campo 'Informações Adicionais (Manual)', os dizeres "Nota Fiscal de Devolução Referente à Nota X do Dia dd/mm/aaaa", onde 'X' é o número da nota fiscal de compra, e 'dd/mm/aaaa' é o dia, mês e ano da mesma.
8 - Após inseridos esses dados, pode-se salvar a nota e transmiti-la.
Figura 3: Finalização e Transmissão.
Destacar ICMS manualmente
Se sua empresa for optante pelo regime Simples Nacional, para destacar o ICMS na nota, o campo 'ICMS SN' deverá ser preenchido com a situação tributária 900, conforme imagem abaixo:
Figura 4: Aba 'ICMS SN'.
Confira com seu escritório contábil ou com o destinatário da nota se a situação tributária da aba 'ICMS' deverá ser preenchida conforme a nota de compra.
*NOTA: Caso o escritório tenha solicitado para indicar a situação tributária do ICMS com o código 1900, deve-se alterar a origem do produto para '1', no campo 'Origem':
*NOTA: Caso o escritório tenha solicitado para indicar a situação tributária do ICMS com o código 1900, deve-se alterar a origem do produto para '1', no campo 'Origem':
Figura 5: Alterando a origem do produto
Informar itens na nota manualmente.
É possível também montar a nota informando os itens a serem devolvidos manualmente, sem precisar transformar uma devolução de compra em nota. Para isso, basta informar o fornecedor manualmente e a seguir os itens com suas quantidades e valores unitários, informando também os impostos conforme necessário.
Figura 6: Informar itens manualmente.
Aponte a câmera do seu dispositivo Android para o QR code acima, ou clique aqui.