Neste artigo veremos como cadastrar uma nota fiscal de compra de mercadoria importada através do XML da DI.
Para o cadastro da nota fiscal, será necessário possuir o XML da DI e o Extrato da DI, que conterá informações como:
- Despesas aduaneiras;
- Valor do Frete;
- Taxa SISCOMEX;
- Modal de transporte;
- entre outras
Essas informações serão requisitadas ocasionalmente pelo sistema ao cadastrar a nota fiscal de importação. Solicite os documentos mencionados acima com o seu despachante responsável.
O primeiro passo é realizar o cadastro do fornecedor estrangeiro. Acesse o cadastro de fornecedores através do caminho <Cadastro\Fornecedores>. Altere o campo 'Tipo de pessoa' para 'Estrangeiro' e informe o documento:
Figura 1: Cadastro de fornecedor estrangeiro
Para informar o endereço, será necessário cadastrar o País, o Estado e a Cidade do fornecedor. Para isso, acesse o menu <Cadastro\Endereços\País>. Em seguida, inclua o país juntamente com o Cód. BACEN. Após cadastrar o país, acesse novamente o menu Endereços e selecione a opção Estado. Na tela que se abre, inclua um novo estado e indique a descrição 'EX'. Veja a imagem abaixo:
Figura 2: Cadastro de estado estrangeiro
Em seguida, acesse novamente o menu de endereços pelo caminho <Cadastro\Endereço\Cidades> para cadastrar a cidade estrangeira. Será necessário informar o código IBGE da cidade. Caso tenha dúvidas, consulte o escritório contábil. O estado da cidade será o estado cadastrado anteriormente como EX. Após efetuar o cadastro do endereço, informe-o no cadastro do fornecedor, no campo respectivo:
Figura 3: Informando endereço do fornecedor estrangeiro
Após efetuar o cadastro do fornecedor, será necessário cadastrar a natureza de operação. As informações fiscais e tributárias devem ser solicitadas ao escritório contábil. Para saber como realizar o cadastro de uma natureza de operação no Confisa ERP, clique aqui.
Para cadastrar a nota fiscal, acesse o menu <Nota Fiscal\Notas Fiscais Emitidas>. Indique a natureza de operação e clique no botão 'Transformar'. Em seguida selecione a opção 'XML da DI'. Observe que será requisitado informações como 'Acréscimo de Tributos', 'Frete' e a 'Taxa SISCOMEX'. Esses valores podem ser encontrados no Extrato da DI. Veja na imagem abaixo:
Figura 4: Cadastro de nota fiscal a partir do XML da DI
Exemplo de um Extrato da DI:
Figura 5: Extrato da DI (Considerar os valores em reais para preenchimento)
Observe que os itens do XML foram adicionados. O próximo passo será calcular o Imposto de Importação. Para isso, acesse a aba 'Itens' e em seguida selecione a aba 'Declaração de Importação'. Depois, siga os passos da imagem abaixo:
Figura 6: Cálculo do Imposto de Importação a partir do XML da DI
Nota: Quando selecionar a opção 'XML da DI', novamente será requisitado o preenchimento das informações da DI e selecionar o XML. Após o cálculo do imposto de importação ser finalizado, verifique os valores. Caso necessário, entre em contato com o escritório contábil para checar se a nota fiscal está correta antes da emissão.
Nota²: O sistema coleta, rigorosamente, os dados do XML da DI para a obtenção dos valores (valor unitário dos itens, IPI, COFINS, por exemplo). Qualquer informação que não conste no XML da DI ou deseja-se que seja diferente, deve ser indicada manualmente.
Observação: Caso tenha frete informado no XML da DI, ele é importado e distribuído entre os produtos, assim não irá aparecer valor no 'Total do frete' na aba 'Totais' como de costume. Existe um hint no campo 'Total do frete' como no exemplo a seguir:
Figura 7: Hint
Abaixo, nosso vídeo explicativo sobre a nota de importação a partir do XML da DI:
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