Neste artigo mostraremos como Lançar nota fiscal recebida com contas a pagar e estoque manuais (S\Recebimento) no ERP Confisa.

Para lançar a nota fiscal recebida acesse o módulo <Nota fiscal\Notas Fiscais Recebidas> ou digite Ctrl+P e procure 'NTF0021- cadastro de notas fiscais recebidas', e iniciar uma nova nota clicando no botão 'Novo'. 

A seguir, escolha a natureza de operação desejada (geralmente CFOP 1101 ou 1102) a ser utilizada, clicando no botão 'Pesquisar'. Caso não saiba qual deve ser utilizada, consulte seu escritório de contabilidade.

Importante: Verifique os botões 'Gera Contas' e 'Mov. Estoque' ' estes campos se estiver informado 'Não' as contas a pagar não serão geradas e os itens do estoque não serão movimentados. Para gerar contas e movimentar o estoque dos itens, deve ser informado 'SIM' nos campos e salvo conforme demonstra abaixo:


Figura 1: Tela do cadastro notas fiscais recebidas.

Para saber mais sobre recebimento manual para entrada de notas fiscais, veja nosso vídeo no canal:

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