Neste artigo mostraremos como incluir uma ou várias contas a pagar para fornecedores, inclusão manual.

Para incluir uma ou várias contas a pagar para fornecedores, acesse o menu <Financeiro\Contas a Pagar\Contas a pagar de fornecedores>.


Na tela selecione o Fornecedor desejado clicando na lupa,  e clique em 'Lançar conta', na janela que abre selecione se deseja informar a data de vencimento ou condição de pagamento da nova conta a pagar, informe o número da duplicata e o valor. Se desejar, informe o histórico e depois finalize o procedimento clicando em 'F8-OK' como demonstra abaixo:
Figura 1: Lançando contas a pagar por data de vencimento


Também é possível lançar a conta selecionando a opção 'Condição de pagamento'. Observe a imagem abaixo:

Figura 2: Lançando contas a pagar por condição de pagamento


Pode-se alterar a data de vencimento de uma parcela selecionando o campo 'Data Vencimento' e pressionando o botão 'F2':
Figura 3: Alterando a data de vencimento de uma parcela


*Nota: Para alterar o valor da(s) parcela(s), deve-se selecioná-la individualmente e lançar um acréscimo ou um desconto para aquela parcela. Veja na imagem abaixo:

Figura 4: Ajuste de valor das parcelas 

Para saber mais sobre o contas a pagar para fornecedores, veja nosso vídeo no canal:

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