Nesse artigo vamos ver como deixar algumas configurações como padrão na filial para emissão de uma nota.


Ao deixar por padrão evitamos que apareça alertas de erros por falta de informações quando é feita uma nota, para ajustar acesse o menu <Sistemas\Filiais> na aba 'Nota fiscal', sub aba 'Configurações',  há alguns campos que podem ser preenchidos,  como as 'Modalidades de ICMS', 'Pagamento do frete', 'Cód. modelo', 'Estoque', 'Natureza', 'Presença'  e  'Regime especial'.

Figura1: Configuração padrão para notas


Observação:  Outros campos que podem ser definido por padrão, são preenchidos na CFOP ou Natureza de Operação.

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