Configurar Layout do Caixa Econômica Federal no Sistema
2 min
Criado por João Paulo em 25/07/2022 10:13
Atualizado por Leonardo Lisboa em 07/11/2022 13:22

Nesse artigo vamos aprender a fazer a configuração do layout para remessa bancária do Banco Caixa Econômica Federal.


Para poder cadastrar o banco, é preciso verificar com o banco as informações a serem preenchidas. Essas informações mudam de banco para banco, então é necessário conversar com o gerente ou setor de TI do mesmo e pedir as informações a seguir:

 

104 Caixa Econômica

Carteira:

Layout(Layout aceito no sistema- CNAB 240):

Dias de Protesto: (Não suporta opção 'dias úteis' para protesto, é automático conforme segue: De 02 a 05 = dias úteis, acima de 05 = dias corridos)

Dias para Não receber:

Tipo de Juros: 'Taxa/Mês' ou 'Valor/dia' (se indicada a opção 'Valor/Dia', o valor de cada conta da remessa gerada deve ser obrigatoriamente maior que R$ 100,00)

Valor de Mora Diária: 

Dias Negativação:

Espécie Documento: 31 – Duplicata Mercantil

Emissão Boleto: Cliente Emite

Caminho do Arquivo de Remessa:

Número do Arquivo: 0

Último Nosso Número Gerado:

Gera Nosso Número: Sim

Tamanho Nosso Número(11 dígitos):

N° Cedente(15 dígitos):

Usa Instrução: Não

Despesa:

Dias de Multa:

% Multa:

Instrução de Protesto: Normalmente Dias de Protesto.

Tipo de Cobrança:  Normalmente Simples

Quantidade de Dias para Quitação: Normalmente 0 Dias



O gerente do banco disponibiliza o arquivo contendo as informações que precisam ser cadastras no sistema, com arquivos estando em mãos precisa fazer a configuração da conta no sistema, para isso acesse o menu <Cadastro\Operações Financeira\Cadastro de Contas> clique em 'Incluir' para adicionar uma nova conta e cadastre o banco contendo as informações da conta como no exemplo a seguir:

CAD0041 - Caixa.gif
Figura 1: Cadastro de contas

 
Agora para o cadastro da carteira informe conforme o banco passou, como no exemplo a seguir:

CAD0041 - 2 blur.gif
Figura 2: Cadastro da Carteira


Observações: O 'Caminho da Remessa' pode ser definido em uma pasta onde fique mais fácil para encontrar o arquivo de remessa a ser enviado ao site do banco. No banco, o código do cedente pode vir informado como "Código Convênio", "Código Cliente" ou "Código Cedente", pois cada banco define como vai chamar o arquivo.


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