Configurar Layout de Banco do Brasil no Sistema
2 min
Criado por Diego Cardoso em 08/07/2022 13:48
Atualizado por Weslley em 14/02/2023 09:12

Neste artigo veremos como configurar a carteira de cobrança do Banco do Brasil para geração de boletos pelo sistema.


Para cadastrar a carteira, é preciso verificar as informações com o banco. Essas informações podem variar de banco para banco, sendo necessário verificar com o gerente ou setor de TI do mesmo e pedir as informações a seguir:

Carteira:

Layout(Layouts aceitos no sistema - CNAB240 e 400):

Dias de Protesto: ( CNAB240 : Configurar opção 'dias úteis' ou 'dias corridos' CNAB400 : Usar 1ª ou 2ª Instrução).

Dias para Não receber:

Tipo de Juros: Taxa Mês

Valor de Mora Diária:

Dias Negativação:

Espécie Documento: 31 - Duplicata Mercantil

Emissão Boleto: Normalmente Cliente Emite

Caminho do Arquivo de Remessa:

Número do Arquivo: Normalmente 0

Último Nosso Número Gerado:

Gera Nosso Número: Normalmente Sim

Tamanho Nosso Número(11 dígitos):

N° Cedente (7 Dígitos):

Usa Instrução: Sim

1° Instrução:

2° Instrução:

Despesa:

Dias de Multa:

% Multa:

Obs: Para uso de multa após o vencimento, é necessário utilizar o CNAB 400.

Instrução de Protesto: Normalmente Dias de Protesto.

Tipo de Cobrança: Normalmente Simples

Quantidade de Dias para Quitação: Normalmente 0 Dias


Para cadastrar a carteira, acesse o módulo 'Cadastro de Contas' através do caminho '<Cadastro\Operações Financeiras\Cadastro de Contas>', ou digite a tecla de atalho 'CTRL + P' e pesquise pelo termo 'Conta' ou 'Contas'. Se já possui a conta bancária cadastrada, selecione-a clicando no botão 'Pesquisar'. Caso ainda não possua a conta bancária cadastrada, clique aqui.
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Figura 1: Cadastro de Contas


Exemplificando o cadastro da carteira:
CAD0041.gif

Figura 2: Cadastro de Contas


Após cadastrar a carteira, faça uma remessa de cobrança contendo entre 2 a 3 contas, geradas como teste. Para saber como gerar o arquivo de remessa, consulte este artigo.


Com o arquivo gerado, deve-se enviá-lo ao banco para validação. Se a validação retornar sem erros, indique na carteira o campo 'Homologado' como 'Sim'. Após a homologação, pode-se gerar os boletos para os clientes.


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