Nesse artigo vamos aprender como receber uma nota de transferência entre filial e fazer com que o preço de custo do produto seja atualizado no cadastro.


Abra o menu <Cadastro\Operações Fiscais\CFOPs> na CFOP  usada para Transferência para Filial mude o menu 'Gera financeiro' para 'Sim' como no exemplo a seguir:

Figura 1: Cadastro de CFOP

Vincule a o CFOP da transferência em uma 'Natureza de Operação', caso não saiba como fazer clique aqui.

Receba a nota através do menu <Nota Fiscal\Nota Fiscal Recebida> selecione a natureza e informe o XML, ira aparecer uma mensagem de aviso para gerar uma cobrança (por padrão notas de transferência entre filial vem sem cobrança). Clique na aba 'Cobrança'  e selecione uma forma de pagamento, confirme clicando em 'OK' e na nova janela que abre sobre o recebimento clique em 'Sim' para confirmar o recebimento da mercadoria e assim atualização do preço do produto.

Figura 2: Nota de transferência entre filial


Com a nota recebida o produto ira atualizar automaticamente o valor do preço de compra. 

Figura 3: Cadastro do produto atualizando o preço.


Em notas de Transferência como não é necessário pagar a conta gerada precisamos cancelar a conta para não aparecer em relatórios, então abra o menu <Financeiro\Contas a Pagar\Contas a Pagar de fornecedores> selecione o fornecedor que fez a nota de transferência, selecione a(s) conta(s) e clique no botão 'Cancelar', depois selecione a opção 'Conta'. Informe o motivo do Cancelamento e clique em 'OK' como o exemplo a seguir.

Figura 4: Cancelamento de Conta a Pagar


Nota: Cancelar a Conta não faz com que cancele o recebimento da nota, caso precise cancelar a nota será necessário fazer através do próprio menu de recebimento da nota, caso não se lembre como fazer clique aqui.

Aponte a câmera do seu dispositivo Android para o QR code acima, ou clique aqui.