Neste artigo veremos como liberar pedidos/orçamentos de compras.

Para fazer a liberação, basta escolher entre as opções 'Pedidos' e 'Orçamentos', selecionando a seguir o período do pedido/orçamento a ser liberado, clicando no botão 'Buscar' a seguir.

Obs: Para que um pedido vá para liberação, o fornecedor deve estar marcado como 'Sujeito a Aprovação' na aba 'Dados Financeiros' do 'Cadastro de Fornecedores'.

É possível também configurar na filial para que os novos fornecedores cadastrados sempre venham marcados com essa opção, para isso basta deixar a configuração 'Liberação de Crédito
Figura 1: Seleção de Período

 

A seguir, pode-se analisar os dados contidos nos pedidos/orçamentos do período selecionado e marcar os que serão liberados, basta para isso clicar na caixinha ao lado de cada um. Ao final, deve-se fazer a liberação clicando no botão 'Liberar', o qual tem um ícone de um cadeado.
Figura 2: Liberação de Pedido.

Aponte a câmera do seu dispositivo Android para o QR code acima, ou clique aqui.